Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019029
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30230
Monto Contrato
₲ 42.383.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.085.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.085.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional