Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002695
Monto de la Factura
₲ 66.240
Nro. Solicitud de Transferencia
100704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
113/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30231
Monto Contrato
₲ 29.736.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.308.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.308.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional