Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
185/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39257
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.654.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional