Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026680
Monto de la Factura
₲ 211.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-25193
Monto Contrato
₲ 230.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.242.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.242.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207784
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional