Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009149
Monto de la Factura
₲ 24.995.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.995.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-33403
Monto Contrato
₲ 83.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS Y AUTOMOVILES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior