Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 35.935.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.935.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
230/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-41033
Monto Contrato
₲ 49.334.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.174.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.174.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner, Tintas y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional