Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 67.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39895
Monto Contrato
₲ 67.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.647.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.647.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES