Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014160
Monto de la Factura
₲ 299.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
593
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-33303
Monto Contrato
₲ 299.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.821.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.821.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES