Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39893
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES