Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026757
Monto de la Factura
₲ 30.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24227
Monto Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.541.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.541.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215306
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES