Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015861
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.780.080
Retención DNCP
₲ 199.920
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.020.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-128340
Monto Contrato
₲ 216.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.565.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.565.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313527
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo