Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017318
Monto de la Factura
₲ 63.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.225.100
Retención DNCP
₲ 249.900
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.275.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-128340
Monto Contrato
₲ 216.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.565.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.565.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313527
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo