Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 33.785.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169255
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.129.396
Retención DNCP
₲ 120.399
Retención IVA
₲ 921.423
Retención Renta
₲ 614.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-123399
Monto Contrato
₲ 371.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.423.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.423.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Jardineria para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo