Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 326.572.074
Nro. Solicitud de Transferencia
71419
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.564.105
Retención DNCP
₲ 1.163.784
Retención IVA
₲ 8.906.511
Retención Renta
₲ 5.937.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-122501
Monto Contrato
₲ 326.572.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.564.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.564.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302131
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional