Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 5.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.274
Retención DNCP
₲ 18.144
Retención IVA
₲ 140.291
Retención Renta
₲ 140.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-160578
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.933.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.933.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores