Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 106.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.621.381
Retención DNCP
₲ 376.801
Retención IVA
₲ 2.913.409
Retención Renta
₲ 2.913.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-160641
Monto Contrato
₲ 106.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.621.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.621.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores