Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001399
Monto de la Factura
₲ 9.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.764.249
Retención DNCP
₲ 32.842
Retención IVA
₲ 251.345
Retención Renta
₲ 167.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104264
Monto Contrato
₲ 118.158.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.357.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.357.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional