Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002315
Monto de la Factura
₲ 4.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.555
Retención DNCP
₲ 16.172
Retención IVA
₲ 123.764
Retención Renta
₲ 82.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104264
Monto Contrato
₲ 118.158.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.357.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.357.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional