Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000475
Monto de la Factura
₲ 15.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.669
Retención DNCP
₲ 55.058
Retención IVA
₲ 421.364
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
137/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115014
Monto Contrato
₲ 149.990.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.134.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.134.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional