Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 1.820.900
Nro. Solicitud de Transferencia
12311
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.643
Retención DNCP
₲ 6.489
Retención IVA
₲ 49.661
Retención Renta
₲ 33.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105636
Monto Contrato
₲ 8.980.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.540.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.540.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior