Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 7.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12308
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.809.029
Retención DNCP
₲ 25.516
Retención IVA
₲ 195.273
Retención Renta
₲ 130.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105636
Monto Contrato
₲ 8.980.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.540.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.540.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior