Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 59.656.989
Nro. Solicitud de Transferencia
59798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.732.711
Retención DNCP
₲ 212.596
Retención IVA
₲ 1.627.009
Retención Renta
₲ 1.084.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106338
Monto Contrato
₲ 136.166.823
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.492.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.492.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior