Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 3.222.857
Nro. Solicitud de Transferencia
149909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.879
Retención DNCP
₲ 11.485
Retención IVA
₲ 87.896
Retención Renta
₲ 58.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106104
Monto Contrato
₲ 119.952.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.080.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.080.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciónes de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES