Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
Abierto N° 13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115724
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.896.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior