Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168178
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-112710
Monto Contrato
₲ 331.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.965.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.965.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior