Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-112710
Monto Contrato
₲ 331.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.965.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.965.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior