Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035915
Monto de la Factura
₲ 67.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.044.821
Retención DNCP
₲ 239.997
Retención IVA
₲ 1.836.709
Retención Renta
₲ 1.224.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
106/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-113077
Monto Contrato
₲ 95.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.387.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.387.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297955
Nombre de la Licitación
Adq. Cubiertas Orden y Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional