Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003798
Monto de la Factura
₲ 1.559.337
Nro. Solicitud de Transferencia
141539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.337
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-96005
Monto Contrato
₲ 17.152.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.311.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.311.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep