Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 151.230.650
Nro. Solicitud de Transferencia
110009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.230.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-92951
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.165.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.165.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271023
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 04/2014 "ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA BONO ESTUDIANTIL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion