Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004420
Monto de la Factura
₲ 4.779.106
Nro. Solicitud de Transferencia
111539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-92949
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.839.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.839.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272502
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2014 "ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion