Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006390
Monto de la Factura
₲ 45.908.706
Nro. Solicitud de Transferencia
49839
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.561.571
Retención DNCP
₲ 176.427
Retención IVA
₲ 270.572
Retención Renta
₲ 900.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-92949
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.839.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.839.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272502
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2014 "ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion