Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 6.368.771
Nro. Solicitud de Transferencia
163683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.368.771
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-92949
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.839.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.839.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272502
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2014 "ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion