Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000049
Monto de la Factura
₲ 129.499.333
Nro. Solicitud de Transferencia
222346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.693.378
Retención DNCP
₲ 452.070
Retención IVA
₲ 3.531.800
Retención Renta
₲ 4.709.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09-21
Código de Contratación (CC)
CO-12019-21-204176
Monto Contrato
₲ 507.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.526.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.526.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388462
Nombre de la Licitación
Renovación y ampliación de licencias kaspersky total security for busines
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH