Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014680
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23028-15-118195
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial