Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-223209
Monto Contrato
₲ 336.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.038.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.038.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para la H. Cámara de Senadores.
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores