Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.117
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.445
Retención Renta
₲ 45.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-214834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.591.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.591.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405382
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores