Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000189
Monto de la Factura
₲ 7.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.218.760
Retención DNCP
₲ 27.058
Retención IVA
₲ 209.209
Retención Renta
₲ 209.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-214834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.591.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.591.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405382
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores