Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 12.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.688.725
Retención DNCP
₲ 43.811
Retención IVA
₲ 338.755
Retención Renta
₲ 338.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-198753
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.173.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado