Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013803
Monto de la Factura
₲ 17.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-7180
Monto Contrato
₲ 126.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.949.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.949.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas