Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 3.347.300
Nro. Solicitud de Transferencia
11651
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-18689
Monto Contrato
₲ 33.826.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203034
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2010 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES Y ÚTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA DGICT-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado