Datos del Pago
Nro. de Factura
1059
Monto de la Factura
₲ 51.402.460
Nro. Solicitud de Transferencia
70027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.402.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
1059
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-9352
Monto Contrato
₲ 100.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.402.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.402.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y Computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales