Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 6.717.150
Nro. Solicitud de Transferencia
50736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.717.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yugo S.R.L.
RUC
80022742-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-12120
Monto Contrato
₲ 54.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.831.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.831.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas