Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 62.552.697
Nro. Solicitud de Transferencia
90971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.552.697
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14794
Monto Contrato
₲ 187.236.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.442.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.442.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204599
Nombre de la Licitación
Remodelacion del Centro de Estudios TEcnologicos para Laboratorio de Investigacion de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica