Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000951
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11651
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-18688
Monto Contrato
₲ 32.859.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203034
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2010 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES Y ÚTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA DGICT-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado