Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 72.492.116
Nro. Solicitud de Transferencia
72218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.492.116
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10147
Monto Contrato
₲ 72.492.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.492.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.492.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190878
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias