Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2010
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6032
Monto Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.915.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192807
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura