Datos del Pago
Nro. de Factura
3601
Monto de la Factura
₲ 294.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90736
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14622
Monto Contrato
₲ 294.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.921.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.870.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores Multimedia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales