Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008427
Monto de la Factura
₲ 1.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5043
Monto Contrato
₲ 162.549.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.806.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.806.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas