Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101074
Monto de la Factura
₲ 2.866.445
Nro. Solicitud de Transferencia
17204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5043
Monto Contrato
₲ 162.549.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.806.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.806.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas