Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Monto de la Factura
₲ 15.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-15065
Monto Contrato
₲ 15.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.295.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203912
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontologico y de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia